| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES GLICÊMICOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES...................... | 23,80 | 5.712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES GLICÊMICOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES...................... | 5.712,00 | ||
| 17/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 5.712,00 | ||
| 18/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 5.712,00 | ||
| TOTAL | 5.712,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
