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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4326	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES GLICÊMICOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES......................	23,80	5.712,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES GLICÊMICOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -FITA HGT ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES......................	5.712,00
17/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		5.712,00
18/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			5.712,00
TOTAL		5.712,00	5.712,00	5.712,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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