Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017,AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI 11.947/2009 E CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2017...............
DESTINO DESTES ALIMENTOS:CRECHE..
Bolacha tipo caseira sortida (caseira, rosca, milho, mel, melado) : Embalagem em kg conforme pedido. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Pão caseiro: Embalagem em kg conforme pedido. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. |
569,00 |
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| 14/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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246,00 |
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| 14/09/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4483/2017, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
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5,66 |
| 15/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4483/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,34 |
| 03/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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323,00 |
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| 03/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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323,00 |
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| 03/11/2017 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4483/2017, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
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7,43 |
| 03/11/2017 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE INSS RURAL. |
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-323,00 |
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| 08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4483/2017 - CONFORME NFP Nº087950 SÉRIE 172.
JANE FERREIRA DA SILVA - 11347 |
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315,57 |
| TOTAL |
569,00 |
569,00 |
569,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
