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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4589	Data de lançamento:	18/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME CC-026/2017... -FIO SOLIDO DE COBRE INTERNO PRETO 2,5mm	0,95	190,00
15.00	-CONECTOR CUNHA TRICOLOR	3,50	52,50
20.00	-CPD - 70 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL:10 - 95MM², DERIVAÇÃO 1,5 - 10MM², TORQUE DE AJUSTE 8 N.m	5,40	108,00
15.00	-CONECTOR TIPO PARAFUSO	2,70	40,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME CC-026/2017... -FIO SOLIDO DE COBRE INTERNO PRETO 2,5mm -CONECTOR CUNHA TRICOLOR -CPD - 70 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL:10 - 95MM², DERIVAÇÃO 1,5 - 10MM², TORQUE DE AJUSTE 8 N.m -CONECTOR TIPO PARAFUSO	391,00
16/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		391,00
17/10/2017	Pagamento de Empenho 4589/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			391,00
TOTAL		391,00	391,00	391,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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