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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4593	Data de lançamento:	18/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FNDE - PRÓ INFANCIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	27 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A E.M.E.I.PINGO DE GENTE/PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO 700674/2011, CONFORME CC-027/2017............ -TELEVISÃO 32 POLEGADAS FULL HD/ENTRADA DE USB/HDMI	990,00	1.980,00
4.00	APARELHO DE DVD - 15 KARAOKÊ, USB	135,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2017	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A E.M.E.I.PINGO DE GENTE/PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO 700674/2011, CONFORME CC-027/2017............ -TELEVISÃO 32 POLEGADAS FULL HD/ENTRADA DE USB/HDMI APARELHO DE DVD - 15 KARAOKÊ, USB	2.520,00
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		2.520,00
23/08/2017	Pagamento de Empenho 4593/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.520,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
SALDO A PAGAR				0,00