| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4593 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PRÓ INFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A E.M.E.I.PINGO DE GENTE/PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO 700674/2011, CONFORME CC-027/2017............ -TELEVISÃO 32 POLEGADAS FULL HD/ENTRADA DE USB/HDMI | 990,00 | 1.980,00 |
| 4.00 | APARELHO DE DVD - 15 KARAOKÊ, USB | 135,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A E.M.E.I.PINGO DE GENTE/PRÓ-INFÂNCIA CONVÊNIO 700674/2011, CONFORME CC-027/2017............ -TELEVISÃO 32 POLEGADAS FULL HD/ENTRADA DE USB/HDMI APARELHO DE DVD - 15 KARAOKÊ, USB | 2.520,00 | ||
| 21/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.520,00 | ||
| 23/08/2017 | Pagamento de Empenho 4593/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
