ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3765 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO
FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017......................
-BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 25,ML INJETÁVEL..................
8,97
89,70
300.00
BIOFRUTOSE INJETÁVEL
3,98
1.194,00
400.00
BUSCOPAM COMPOSTO
1,49
596,00
300.00
CEFTRIAXONA 1G EV
1,63
489,00
300.00
CETOPROFENO 100MG EV
2,82
846,00
200.00
CETOPROFENO 50MG IM
1,72
344,00
50.00
CLORPROMAZINA 5MG/ML
1,31
65,50
5.00
COLÍRIO ANESTÉSICO
10,37
51,85
400.00
COMPLEXO B INJETÁVEL
0,82
328,00
30.00
ETILEFRINA 10MG/ML INJETÁVEL
1,18
35,40
50.00
GENTAMICINA 40MG INJETÁVEL
0,98
49,00
50.00
HEPARINA SÓDICA 5000 UI 0,25ML SC
4,78
239,00
200.00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML
0,33
66,00
100.00
MIDAZOLAM 3MG/ML
1,63
163,00
50.00
NORIPURUM EV
6,30
315,00
300.00
OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL
1,14
342,00
50.00
OMEPRASOL INJETÁVEL
6,81
340,50
100.00
OXACILINA 500MG
3,04
304,00
200.00
PETIDINA 50MG/ML
1,76
352,00
5.00
PROPOFOL 1% EMULSÃO IV 20ML
6,12
30,60
200.00
RANITIDINA 25MG/ML
0,43
86,00
200.00
TRAMADOL 100MG/ 2ML INJETÁVEL
1,05
210,00
20.00
XILOCAÍNA GELÉIA
2,59
51,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2017
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3765 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO
FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017......................
-BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 25,ML INJETÁVEL.................. BIOFRUTOSE INJETÁVEL BUSCOPAM COMPOSTO CEFTRIAXONA 1G EV CETOPROFENO 100MG EV CETOPROFENO 50MG IM CLORPROMAZINA 5MG/ML COLÍRIO ANESTÉSICO COMPLEXO B INJETÁVEL ETILEFRINA 10MG/ML INJETÁVEL GENTAMICINA 40MG INJETÁVEL HEPARINA SÓDICA 5000 UI 0,25ML SC METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML MIDAZOLAM 3MG/ML NORIPURUM EV OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL OMEPRASOL INJETÁVEL OXACILINA 500MG PETIDINA 50MG/ML PROPOFOL 1% EMULSÃO IV 20ML RANITIDINA 25MG/ML TRAMADOL 100MG/ 2ML INJETÁVEL XILOCAÍNA GELÉIA
6.588,35
06/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
6.454,48
12/09/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.454,48
25/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
133,87
30/10/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
133,87
TOTAL
6.588,35
6.588,35
6.588,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
