| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3765 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017...................... -BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 25,ML INJETÁVEL.................. | 8,97 | 89,70 |
| 300.00 | BIOFRUTOSE INJETÁVEL | 3,98 | 1.194,00 |
| 400.00 | BUSCOPAM COMPOSTO | 1,49 | 596,00 |
| 300.00 | CEFTRIAXONA 1G EV | 1,63 | 489,00 |
| 300.00 | CETOPROFENO 100MG EV | 2,82 | 846,00 |
| 200.00 | CETOPROFENO 50MG IM | 1,72 | 344,00 |
| 50.00 | CLORPROMAZINA 5MG/ML | 1,31 | 65,50 |
| 5.00 | COLÍRIO ANESTÉSICO | 10,37 | 51,85 |
| 400.00 | COMPLEXO B INJETÁVEL | 0,82 | 328,00 |
| 30.00 | ETILEFRINA 10MG/ML INJETÁVEL | 1,18 | 35,40 |
| 50.00 | GENTAMICINA 40MG INJETÁVEL | 0,98 | 49,00 |
| 50.00 | HEPARINA SÓDICA 5000 UI 0,25ML SC | 4,78 | 239,00 |
| 200.00 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | 0,33 | 66,00 |
| 100.00 | MIDAZOLAM 3MG/ML | 1,63 | 163,00 |
| 50.00 | NORIPURUM EV | 6,30 | 315,00 |
| 300.00 | OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL | 1,14 | 342,00 |
| 50.00 | OMEPRASOL INJETÁVEL | 6,81 | 340,50 |
| 100.00 | OXACILINA 500MG | 3,04 | 304,00 |
| 200.00 | PETIDINA 50MG/ML | 1,76 | 352,00 |
| 5.00 | PROPOFOL 1% EMULSÃO IV 20ML | 6,12 | 30,60 |
| 200.00 | RANITIDINA 25MG/ML | 0,43 | 86,00 |
| 200.00 | TRAMADOL 100MG/ 2ML INJETÁVEL | 1,05 | 210,00 |
| 20.00 | XILOCAÍNA GELÉIA | 2,59 | 51,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3765 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017...................... -BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 25,ML INJETÁVEL.................. BIOFRUTOSE INJETÁVEL BUSCOPAM COMPOSTO CEFTRIAXONA 1G EV CETOPROFENO 100MG EV CETOPROFENO 50MG IM CLORPROMAZINA 5MG/ML COLÍRIO ANESTÉSICO COMPLEXO B INJETÁVEL ETILEFRINA 10MG/ML INJETÁVEL GENTAMICINA 40MG INJETÁVEL HEPARINA SÓDICA 5000 UI 0,25ML SC METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML MIDAZOLAM 3MG/ML NORIPURUM EV OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL OMEPRASOL INJETÁVEL OXACILINA 500MG PETIDINA 50MG/ML PROPOFOL 1% EMULSÃO IV 20ML RANITIDINA 25MG/ML TRAMADOL 100MG/ 2ML INJETÁVEL XILOCAÍNA GELÉIA | 6.588,35 | ||
| 06/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 6.454,48 | ||
| 12/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.454,48 | ||
| 25/10/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 133,87 | ||
| 30/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,87 | ||
| TOTAL | 6.588,35 | 6.588,35 | 6.588,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
