ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3758 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO
FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017......................
ÁCIDO ASCÓRBICO
0,49
49,00
600.00
ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO
0,15
90,00
200.00
BROMOPRIDA 10MG
0,65
130,00
50.00
CIPROFLOXACIN EV 200MG/100ML
13,80
690,00
200.00
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETÁVEL
0,59
118,00
600.00
DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL
0,42
252,00
200.00
DRAMIN B6
3,69
738,00
100.00
GENTAMICINA 80MG INJETÁVEL
0,65
65,00
50.00
LIDOCAÍNA 2% SEM VASO
1,75
87,50
50.00
NEOCAÍNA PESADA 0,50% INJETÁVEL(BUPIVACAINA)
4,80
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2017
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3758 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO
FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017......................
ÁCIDO ASCÓRBICO ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO BROMOPRIDA 10MG CIPROFLOXACIN EV 200MG/100ML DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETÁVEL DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL DRAMIN B6 GENTAMICINA 80MG INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2% SEM VASO NEOCAÍNA PESADA 0,50% INJETÁVEL(BUPIVACAINA)
2.459,50
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
2.459,50
01/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2017
CIRURGICA STA MARIA COM ARTIG MED LTDA - 9076
2.459,50
TOTAL
2.459,50
2.459,50
2.459,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
