ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE
O DE Nº3764 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO
FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE USO EM AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017.......
-DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA Nº014 DE 04/07/2017.......................
0,00
6.095,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2017
ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE
O DE Nº3764 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO
FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE USO EM AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017.......
-DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA Nº014 DE 04/07/2017.......................
6.095,80
06/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
5.891,71
12/09/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4681/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.891,71
26/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
204,09
30/10/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4681/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
204,09
TOTAL
6.095,80
6.095,80
6.095,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
