| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3764 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE USO EM AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017....... -DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA Nº014 DE 04/07/2017....................... | 0,00 | 6.095,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3764 DE 06/07/2017 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE USO EM AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CC-020/2017....... -DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA Nº014 DE 04/07/2017....................... | 6.095,80 | ||
| 06/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 5.891,71 | ||
| 12/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4681/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.891,71 | ||
| 26/10/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 204,09 | ||
| 30/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4681/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,09 | ||
| TOTAL | 6.095,80 | 6.095,80 | 6.095,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
