| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
| Número do empenho: | 5198 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DESENVOLVIDO NA OFICINA TERAPÊUTICA COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E OFICINA DE ATLETISMO, ORIENTAÇÃO E HIP HOP PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS,DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2017,CONFORME CONTRATO Nº037/2017....................... | 1.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DESENVOLVIDO NA OFICINA TERAPÊUTICA COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E OFICINA DE ATLETISMO, ORIENTAÇÃO E HIP HOP PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS,DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2017,CONFORME CONTRATO Nº037/2017....................... | 7.200,00 | ||
| 09/10/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 7.200,00 | ||
| 09/10/2017 | Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 5198/2017, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO | 360,00 | ||
| 13/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2017 ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 | 6.840,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011 | 09/10/2017 | 360,00 | Lançada | |
| TOTAL | 360,00 |
