EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DESENVOLVIDO NA OFICINA TERAPÊUTICA COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E OFICINA DE ATLETISMO, ORIENTAÇÃO E HIP HOP PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS,DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2017,CONFORME CONTRATO Nº037/2017.......................
1.200,00
7.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DESENVOLVIDO NA OFICINA TERAPÊUTICA COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E OFICINA DE ATLETISMO, ORIENTAÇÃO E HIP HOP PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS,DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2017,CONFORME CONTRATO Nº037/2017.......................
7.200,00
09/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
7.200,00
09/10/2017
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 5198/2017, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO
360,00
13/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2017
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437
6.840,00
TOTAL
7.200,00
7.200,00
7.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
