Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6086 |
Data de lançamento: |
03/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONFOR
ME CC-029/2017...................
-RESPIDON 2Mg |
29,11 |
174,66 |
| 1.00 |
WELBTRIN XL |
142,42 |
142,42 |
| 2.00 |
LAMITOR 50Mg |
32,34 |
64,68 |
| 3.00 |
QUETROS 200Mg |
175,54 |
526,62 |
| 2.00 |
ALOIS 10Mg |
67,25 |
134,50 |
| 2.00 |
SELOZOK 50Mg |
43,17 |
86,34 |
| 1.00 |
BROMAZEPAM 3Mg |
8,74 |
8,74 |
| 1.00 |
OSTEONUTRI |
80,39 |
80,39 |
| 1.00 |
TEGRETOL CR 400Mg C/60 |
110,88 |
110,88 |
| 2.00 |
SELOZOK 50Mg |
43,17 |
86,34 |
| 2.00 |
QUETROS 100Mg |
132,40 |
264,80 |
| 2.00 |
QUETROS 10Mg |
132,40 |
264,80 |
| 2.00 |
SECRETIDE 25/250Mg |
160,42 |
320,84 |
| 1.00 |
CIPROFIBRATO 100Mg |
42,08 |
42,08 |
| 4.00 |
CARVEDILOL 25Mg |
35,46 |
141,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONFOR
ME CC-029/2017...................
-RESPIDON 2Mg WELBTRIN XL LAMITOR 50Mg QUETROS 200Mg ALOIS 10Mg SELOZOK 50Mg BROMAZEPAM 3Mg OSTEONUTRI TEGRETOL CR 400Mg C/60 SELOZOK 50Mg QUETROS 100Mg QUETROS 10Mg SECRETIDE 25/250Mg CIPROFIBRATO 100Mg CARVEDILOL 25Mg |
2.449,93 |
|
|
| 29/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
2.449,93 |
|
| 29/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2017
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368 |
|
|
2.449,93 |
| TOTAL |
2.449,93 |
2.449,93 |
2.449,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
