| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: REGES ANTONIO SCAPIN |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -TELHAS AMIANTO 1.83X6mm........ | 38,90 | 1.167,00 |
| 25.00 | -TELHA AMIANTO 2,13X6mm......... | 46,00 | 1.150,00 |
| 30.00 | -TELHA AMIANTO 2,44X6mm......... | 52,90 | 1.587,00 |
| 30.00 | -CUMEEIRA 15°X6mm............... | 33,90 | 1.017,00 |
| 250.00 | -PARAFUSO TELHEIRO.............. | 1,00 | 250,00 |
| 10.00 | -ESPIGÃO........................ | 36,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -TELHAS AMIANTO 1.83X6mm........ -TELHA AMIANTO 2,13X6mm......... -TELHA AMIANTO 2,44X6mm......... -CUMEEIRA 15°X6mm............... -PARAFUSO TELHEIRO.............. -ESPIGÃO........................ | 5.531,00 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.531,00 | ||
| 24/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2017 REGES ANTONIO SCAPIN - 12887 | 5.531,00 | ||
| TOTAL | 5.531,00 | 5.531,00 | 5.531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
