EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17
CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº
13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -TELHAS AMIANTO 1.83X6mm........
38,90
1.167,00
25.00
-TELHA AMIANTO 2,13X6mm.........
46,00
1.150,00
30.00
-TELHA AMIANTO 2,44X6mm.........
52,90
1.587,00
30.00
-CUMEEIRA 15°X6mm...............
33,90
1.017,00
250.00
-PARAFUSO TELHEIRO..............
1,00
250,00
10.00
-ESPIGÃO........................
36,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17
CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº
13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -TELHAS AMIANTO 1.83X6mm........ -TELHA AMIANTO 2,13X6mm......... -TELHA AMIANTO 2,44X6mm......... -CUMEEIRA 15°X6mm............... -PARAFUSO TELHEIRO.............. -ESPIGÃO........................
5.531,00
23/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
5.531,00
24/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2017
REGES ANTONIO SCAPIN - 12887
5.531,00
TOTAL
5.531,00
5.531,00
5.531,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
