| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -CUMEEIRA NORMAL 15º 1,10m X 6mm | 34,90 | 2.094,00 |
| 30.00 | -TELHA AMIANTO 2,13m X 1,10m X 6mm.............................. | 43,90 | 1.317,00 |
| 30.00 | -TELHA AMIANTO 2,44m X 1,10m X 6mm.............................. | 45,90 | 1.377,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -CUMEEIRA NORMAL 15º 1,10m X 6mm -TELHA AMIANTO 2,13m X 1,10m X 6mm.............................. -TELHA AMIANTO 2,44m X 1,10m X 6mm.............................. | 4.788,00 | ||
| 17/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.788,00 | ||
| 20/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2017 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 | 4.788,00 | ||
| TOTAL | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
