| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6200 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURAN TE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -381,39 LITROS DE GASOLINA...... | 0,00 | 1.672,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURAN TE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -381,39 LITROS DE GASOLINA...... | 1.672,41 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.672,41 | ||
| 16/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.672,41 | ||
| TOTAL | 1.672,41 | 1.672,41 | 1.672,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
