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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6200	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURAN TE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -381,39 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.672,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURAN TE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -381,39 LITROS DE GASOLINA......	1.672,41
14/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.672,41
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.672,41
TOTAL		1.672,41	1.672,41	1.672,41
SALDO A PAGAR				0,00