| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6205 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -4.299,54L DE ÓLEO DIESEL....... | 0,00 | 14.429,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -4.299,54L DE ÓLEO DIESEL....... | 14.429,75 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14.429,75 | ||
| 16/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 14.429,75 | ||
| TOTAL | 14.429,75 | 14.429,75 | 14.429,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
