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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6206	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -254,42 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........	0,00	1.102,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -254,42 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........	1.102,73
14/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		1.102,73
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6206/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.102,73
TOTAL		1.102,73	1.102,73	1.102,73
SALDO A PAGAR				0,00