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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6211	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -128,04L DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924)...............	0,00	561,46
1.00	-251,91 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961)........	0,00	1.061,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -128,04L DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924)............... -251,91 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961)........	1.623,22
14/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.623,22
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.623,22
TOTAL		1.623,22	1.623,22	1.623,22
SALDO A PAGAR				0,00