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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6214	Data de lançamento:	16/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -129,98 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6838)........	0,00	562,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -129,98 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6838)........	562,81
16/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		562,81
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			562,81
TOTAL		562,81	562,81	562,81
SALDO A PAGAR				0,00