PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -773,19 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO JUMPER IPU-4908)........
0,00
2.558,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -773,19 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO JUMPER IPU-4908)........
2.558,18
16/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
2.558,18
16/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.558,18
TOTAL
2.558,18
2.558,18
2.558,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.