PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -121,23 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IXE-3790)........
0,00
531,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -121,23 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IXE-3790)........
531,42
16/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
531,42
16/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
531,42
TOTAL
531,42
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
