Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6218	Data de lançamento:	16/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -339,52 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO ITK-8547)...............	0,00	1.139,46
1.00	-872,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO IUW-5056)...............	0,00	2.975,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -339,52 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO ITK-8547)............... -872,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO IUW-5056)...............	4.114,62
16/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		4.114,62
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.114,62
TOTAL		4.114,62	4.114,62	4.114,62
SALDO A PAGAR				0,00