PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. - -1183,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO FIAT DUCATO IUX-8797)............................
0,00
4.026,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. - -1183,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO FIAT DUCATO IUX-8797)............................
4.026,78
16/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
4.026,78
16/11/2017
Pagamento de Empenho 6227/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.026,78
TOTAL
4.026,78
4.026,78
4.026,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
