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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6234	Data de lançamento:	16/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017....................... -59,86 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI IPO-9822)......	0,00	263,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017....................... -59,86 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI IPO-9822)......	263,99
16/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		263,99
16/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			263,99
TOTAL		263,99	263,99	263,99
SALDO A PAGAR				0,00