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Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6236	Data de lançamento:	17/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Habitações Populares
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
640.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUA ÇÃO DE VULNERABILIDADE ,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017.(AQUISIÇÃO FEITA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE-13215.................... -TELHA 244X50X4MM 9KG ETERNIT...	11,37	7.276,80
283.00	-TELHA AMIANTO 244X110X6MM......	44,95	12.720,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUA ÇÃO DE VULNERABILIDADE ,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017.(AQUISIÇÃO FEITA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE-13215.................... -TELHA 244X50X4MM 9KG ETERNIT... -TELHA AMIANTO 244X110X6MM......	19.997,65
20/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		19.997,65
20/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2017 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416			19.997,65
TOTAL		19.997,65	19.997,65	19.997,65
SALDO A PAGAR				0,00