| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6649 | Data de lançamento: | 07/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 30 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6621/2017,PARA PAGAMENTO DO ITEM Nº12 DA CC-30/2017(CARBOLITIUM CR 450MG)ACONTECE QUE A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM APRESENTOU O VALOR EM CAIXA COM 30 CAPSULAS R$38,85 QUE DARIA R$1,295 POR UNIDADE,POREM AO EMITIR A ORDEM DE COMPRA A SERVIDORA RESPONSÁVEL REALIZOU O CALCULO INCORRETO DA UNIDADE, OCASIONANDO EMPENHO A MENOR QUE O VALOR DO MEDICAMENTO............. -PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR DO MEDICAMENTO CARBOLITIUM CR 450MG POR UNIDADE ............... | 0,13 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6621/2017,PARA PAGAMENTO DO ITEM Nº12 DA CC-30/2017(CARBOLITIUM CR 450MG)ACONTECE QUE A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM APRESENTOU O VALOR EM CAIXA COM 30 CAPSULAS R$38,85 QUE DARIA R$1,295 POR UNIDADE,POREM AO EMITIR A ORDEM DE COMPRA A SERVIDORA RESPONSÁVEL REALIZOU O CALCULO INCORRETO DA UNIDADE, OCASIONANDO EMPENHO A MENOR QUE O VALOR DO MEDICAMENTO............. -PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR DO MEDICAMENTO CARBOLITIUM CR 450MG POR UNIDADE ............... | 22,50 | ||
| 15/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 22,50 | ||
| 15/12/2017 | Pagamento de Empenho 6649/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
