| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -175,07 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924)...... | 0,00 | 748,17 |
| 1.00 | -360,95 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961)........ | 0,00 | 1.540,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -175,07 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924)...... -360,95 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IWT-6961)........ | 2.288,90 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.288,90 | ||
| 15/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.288,90 | ||
| TOTAL | 2.288,90 | 2.288,90 | 2.288,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
