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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6718	Data de lançamento:	13/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -79,26 LITROS DE GASOLINA(CORSA DQZ-7088)........................	347,39
1.00	-253,76 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IPO-9822)..............	1.104,64
1.00	-171,11 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IQT-7066)..............	756,15
1.00	-184,80 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI ISK-6361)..............	790,95
1.00	-403,51 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IXD-9382)........................	1.739,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -79,26 LITROS DE GASOLINA(CORSA DQZ-7088)........................ -253,76 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IPO-9822).............. -171,11 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IQT-7066).............. -184,80 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI ISK-6361).............. -403,51 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IXD-9382)........................	4.738,48
13/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		4.738,48
15/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.738,48
TOTAL		4.738,48	4.738,48	4.738,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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