| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 13/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -79,26 LITROS DE GASOLINA(CORSA DQZ-7088)........................ | 0,00 | 347,39 |
| 1.00 | -253,76 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IPO-9822).............. | 0,00 | 1.104,64 |
| 1.00 | -171,11 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IQT-7066).............. | 0,00 | 756,15 |
| 1.00 | -184,80 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI ISK-6361).............. | 0,00 | 790,95 |
| 1.00 | -403,51 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IXD-9382)........................ | 0,00 | 1.739,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -79,26 LITROS DE GASOLINA(CORSA DQZ-7088)........................ -253,76 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IPO-9822).............. -171,11 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI IQT-7066).............. -184,80 LITROS DE GASOLINA(VW/KOMBI ISK-6361).............. -403,51 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IXD-9382)........................ | 4.738,48 | ||
| 13/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.738,48 | ||
| 15/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 4.738,48 | ||
| TOTAL | 4.738,48 | 4.738,48 | 4.738,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
