PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -1032,05 LITROS DE ÓLEO DIESEL,VEÍCULO ITK-8547..........
0,00
3.529,55
1.00
-407,37 LITROS DE ÓLEO DIESEL,VEÍCULO IUW-5056..........
0,00
1.379,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -1032,05 LITROS DE ÓLEO DIESEL,VEÍCULO ITK-8547.......... -407,37 LITROS DE ÓLEO DIESEL,VEÍCULO IUW-5056..........
4.909,20
14/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
4.909,20
15/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6738/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.909,20
TOTAL
4.909,20
4.909,20
4.909,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
