PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -315,55 LITROS DE GASOLINA,VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996.............................
0,00
1.372,00
1.00
-831,99 LITROS DE GASOLINA,VEÍCULO VW/GOL IXR-6044.
0,00
3.568,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -315,55 LITROS DE GASOLINA,VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996............................. -831,99 LITROS DE GASOLINA,VEÍCULO VW/GOL IXR-6044.
4.940,36
14/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
4.940,36
15/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6741/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.940,36
TOTAL
4.940,36
4.940,36
4.940,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
