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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6745	Data de lançamento:	14/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -420,70 LITROS DE GASOLINA,PARA FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................	0,00	1.874,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -420,70 LITROS DE GASOLINA,PARA FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................	1.874,81
14/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.874,81
15/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.874,81
TOTAL		1.874,81	1.874,81	1.874,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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