| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATOLOGIA DUAL,PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL/RS,NO DIA 24/11/2017 NO TEATRO DANTE BARONE/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA/RS........................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CUPOM FISCAL Nº155596,EMPRESA CNPJ 90.906.868/0002-29............... (OBS:RESTITUIÇÃO COM BASE NO ART.1º DA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSAR CIMENTO DE DESPES | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATOLOGIA DUAL,PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL/RS,NO DIA 24/11/2017 NO TEATRO DANTE BARONE/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA/RS........................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CUPOM FISCAL Nº155596,EMPRESA CNPJ 90.906.868/0002-29............... (OBS:RESTITUIÇÃO COM BASE NO ART.1º DA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSAR CIMENTO DE DESPESAS)............. | 25,00 | ||
| 15/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 25,00 | ||
| 19/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2017 MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN - 11365 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
