| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 4471.70.00.00.00.00 - Rateio participação consórcio público | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REPASSE AO COMAJA,REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONVÊNIO Nº035/2014,PARA VIABILIZAR E APOIAR O PROCESSO DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RS Nº 35/2014 E CONTRATO DE RATEIO COM O COMAJA Nº40/2017............... -REPASSE REF.AO PAGAMENTO DE 03 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO.... | 10.647,38 | 31.942,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | REPASSE AO COMAJA,REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONVÊNIO Nº035/2014,PARA VIABILIZAR E APOIAR O PROCESSO DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RS Nº 35/2014 E CONTRATO DE RATEIO COM O COMAJA Nº40/2017............... -REPASSE REF.AO PAGAMENTO DE 03 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO.... | 31.942,14 | ||
| 28/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 31.942,14 | ||
| 28/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2017 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 | 31.942,14 | ||
| TOTAL | 31.942,14 | 31.942,14 | 31.942,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
