| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 4494/2017 QUE TEVE SEU SALDO ANULADO INDEVIDAMENTE,PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,CONFORME TP-003/2017... -BANANA......................... | 1,95 | 93,60 |
| 11.00 | -MAÇÃ........................... | 1,88 | 20,68 |
| 15.00 | -MANGA.......................... | 4,19 | 62,85 |
| 5.00 | -SALSICHA....................... | 5,08 | 25,40 |
| 39.00 | -COXA E SOBRE COXA.............. | 4,66 | 181,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 4494/2017 QUE TEVE SEU SALDO ANULADO INDEVIDAMENTE,PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,CONFORME TP-003/2017... -BANANA......................... -MAÇÃ........................... -MANGA.......................... -SALSICHA....................... -COXA E SOBRE COXA.............. | 384,27 | ||
| 28/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 384,27 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 7220/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,27 | ||
| TOTAL | 384,27 | 384,27 | 384,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
