| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR ME |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO EM GERAL,INSPEÇÃO,CONTROLE DE QUALIDADE,PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO,REALIZADO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016.ESTE PAGAMENTO SE DÁ POR CONCLUSÃO E DEFERIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº01/2017 PORTARIA Nº248/2017 ATA Nº01/2017,PROTOCOLO Nº360 DE 22/03/2017....................... -PAGAMENTO REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016(INTEGRAL)............ | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18.00 | -PAGAMENTO REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016(PARCIAL)............ | 133,33 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO EM GERAL,INSPEÇÃO,CONTROLE DE QUALIDADE,PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO,REALIZADO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016.ESTE PAGAMENTO SE DÁ POR CONCLUSÃO E DEFERIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº01/2017 PORTARIA Nº248/2017 ATA Nº01/2017,PROTOCOLO Nº360 DE 22/03/2017....................... -PAGAMENTO REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016(INTEGRAL)............ -PAGAMENTO REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016(PARCIAL)............ | 6.400,00 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 6.266,00 | ||
| 09/02/2018 | MOTIVO:CREDOR NÃO COMPROVOU COM DOCUMENTO FISCAL A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APURADO NO PROCESSO ADM.360/2017. | -134,00 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2018 PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR ME - 12172 | 6.266,00 | ||
| TOTAL | 6.266,00 | 6.266,00 | 6.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
