| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEL:...... - 15181693..................... | 401,53 | |
| 1.00 | - 15186172..................... | 312,94 | |
| 1.00 | - 15175626...................... | 59,22 | |
| 1.00 | - 15163229..................... | 119,88 | |
| 1.00 | - 15177688..................... | 125,68 | |
| 1.00 | - 24713996..................... | 111,55 | |
| 1.00 | - 15186733...................... | 134,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEL:...... - 15181693..................... - 15186172..................... - 15175626...................... - 15163229..................... - 15177688..................... - 24713996..................... - 15186733...................... | 1.265,12 | ||
| 02/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.265,12 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2018 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 | 1.265,12 | ||
| TOTAL | 1.265,12 | 1.265,12 | 1.265,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
