| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOE IMÓVEL: - 15154882.................... | 134,73 | |
| 1.00 | - 15163059..................... | 66,07 | |
| 1.00 | - 15178552..................... | 64,63 | |
| 1.00 | - 24901717...................... | 96,68 | |
| 1.00 | - 15186199..................... | 127,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOE IMÓVEL: - 15154882.................... - 15163059..................... - 15178552..................... - 24901717...................... - 15186199..................... | 489,16 | ||
| 02/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 489,16 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2018 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 | 489,16 | ||
| TOTAL | 489,16 | 489,16 | 489,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
