| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... - 24644586...................... | 1.693,77 | |
| 1.00 | - 15163075...................... | 183,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... - 24644586...................... - 15163075...................... | 1.876,82 | ||
| 02/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.876,82 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2018 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 | 1.876,82 | ||
| TOTAL | 1.876,82 | 1.876,82 | 1.876,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
