| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442218.... | 615,16 | |
| 1.00 | - 3083072318.... | 558,76 | |
| 1.00 | - 3082442234..... | 131,60 | |
| 1.00 | - 3085420912...... | 61,68 | |
| 1.00 | - 3082541112..... | 37,66 | |
| 1.00 | - 3085014429..... | 188,00 | |
| 1.00 | - 4001704093.... | 26,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442218.... - 3083072318.... - 3082442234..... - 3085420912...... - 3082541112..... - 3085014429..... - 4001704093.... | 1.619,78 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.619,78 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.619,78 | ||
| TOTAL | 1.619,78 | 1.619,78 | 1.619,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
