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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1038	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... -19319/44........		37,50
1.00	-19319/45........		149,68
1.00	-19319/46........		65,26
1.00	-19319/17........		98,76
1.00	-19319/19........		36,03
1.00	-19319/21........		36,03
1.00	-19319/23........		27,04
1.00	-19319/12........		54,07
1.00	-19319/13........		128,32
1.00	-19319/06........		80,73
1.00	-19319/10........		125,79
1.00	-19319/11........		10,81
1.00	-19319/04........		74,65
1.00	-19319/05........		196,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... -19319/44........ -19319/45........ -19319/46........ -19319/17........ -19319/19........ -19319/21........ -19319/23........ -19319/12........ -19319/13........ -19319/06........ -19319/10........ -19319/11........ -19319/04........ -19319/05........	1.120,88
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.120,88
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			1.120,88
TOTAL		1.120,88	1.120,88	1.120,88
SALDO A PAGAR				0,00