| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 19319/51..... | 88,78 | |
| 1.00 | -19319/52........ | 214,46 | |
| 1.00 | -19319/54........ | 88,14 | |
| 1.00 | -19319/30........ | 70,90 | |
| 1.00 | -19319/16........ | 142,66 | |
| 1.00 | -19319/25........ | 275,40 | |
| 1.00 | -19319/09........ | 124,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 19319/51..... -19319/52........ -19319/54........ -19319/30........ -19319/16........ -19319/25........ -19319/09........ | 1.004,72 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.004,72 | ||
| 13/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.004,72 | ||
| TOTAL | 1.004,72 | 1.004,72 | 1.004,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
