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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1044	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO GLOBAL P/PAGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°1655/2008.CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 043/2018...............	3.376,63	33.766,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	EMPENHO GLOBAL P/PAGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°1655/2008.CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 043/2018...............	33.766,30
27/03/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
27/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1044/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/03/2018. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183			3.376,63
24/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1044/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 23/04/2018,PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DA SAÚDE DO MÊS DE MARÇO/2018. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183			3.376,63
29/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
04/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
26/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
28/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
31/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
01/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
28/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
28/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
26/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
27/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
30/10/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
30/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
29/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
30/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.376,63
17/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		3.376,63
20/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1044/2018 - REF.AO PAGAMENTO DE TAXA ADM.CO COMAJA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICM NO DIA 17/12/2018. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183			3.376,63
TOTAL		33.766,30	33.766,30	33.766,30
SALDO A PAGAR				0,00