Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
EMPENHO GLOBAL P/PAGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO. .AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°1655/2008. CONFORME CONTRATO DE RATEIO N°043/2018............... |
12.600,00 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL DE TAXA ADM.DO TURISMO DO EMPENHO 1045/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/03/2018.
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 |
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1.260,00 |
| 24/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 23/04/2018.PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DOD TURISMO.
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 |
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1.260,00 |
| 29/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU |
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1.260,00 |
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| 30/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 26/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 28/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 28/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 28/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 26/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 27/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 30/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 30/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 29/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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1.260,00 |
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| 30/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| 17/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.260,00 |
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| 20/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| TOTAL |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
