| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 635,00 | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 1.270,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.270,00 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 8932 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
