| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MC - CONVENIO 799826 - PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO RECEBIDOS DA UNIÃO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE N° 1013627-11/2013, CONVÊNIO N° 799826/2013.......... | 20.757,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO RECEBIDOS DA UNIÃO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE N° 1013627-11/2013, CONVÊNIO N° 799826/2013.......... | 20.757,31 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 20.757,31 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 MINISTERIO DAS CIDADES - 9271 | 20.757,31 | ||
| TOTAL | 20.757,31 | 20.757,31 | 20.757,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
