Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIARA KIPPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1064 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Enxadas com cabo |
25,90 |
388,50 |
| 20.00 |
Pá Xerpa quadrada com cabo |
22,50 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
Enxadas com cabo Pá Xerpa quadrada com cabo |
838,50 |
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| 28/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
|
838,50 |
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| 29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 1064/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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838,50 |
| TOTAL |
838,50 |
838,50 |
838,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
