Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIARA KIPPER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Cadeados 40mm |
19,60 |
117,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
Cadeados 40mm |
117,60 |
|
|
| 28/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
|
117,60 |
|
| 29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 1067/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
117,60 |
| TOTAL |
117,60 |
117,60 |
117,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
