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Exercício: 2018
Nome do Credor: DERLI SAVEDRA PINHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1086	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNAE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	ALFACE LISA. Folha verde, larga, de primeira qualidade, fresca.	2,90	87,00
5.00	CHUCHU. Chuchu verde liso, polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido.	4,02	20,10
70.00	LARANJA PARA SUCO (COMUM OU VALENCIA). Embalagem em kg conforme pedido, grau médio de maturação.	2,89	202,30
10.00	MANDIOCA.Com casca. Limpa. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido.	4,81	48,10
15.00	MORANGA / ABÓBORA CABOTIÁ	2,91	43,65
40.00	ERVAS PARA TEMPERO VERDE (CEBOLINHA E SALSA). Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo 1 dia antes da data de entrega.	2,95	118,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	ALFACE LISA. Folha verde, larga, de primeira qualidade, fresca. CHUCHU. Chuchu verde liso, polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. LARANJA PARA SUCO (COMUM OU VALENCIA). Embalagem em kg conforme pedido, grau médio de maturação. MANDIOCA.Com casca. Limpa. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. MORANGA / ABÓBORA CABOTIÁ ERVAS PARA TEMPERO VERDE (CEBOLINHA E SALSA). Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo 1 dia antes da data de entrega.	519,15
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		97,59
10/04/2018	Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO			2,24
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			95,35
03/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		86,37
03/05/2018	Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO			1,99
07/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,38
16/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		72,20
16/07/2018	Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO			1,66
19/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		108,64
19/07/2018	Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO			2,50
20/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			106,14
23/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,54
06/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		75,68
06/08/2018	Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO			1,74
06/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			73,94
22/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		52,48
22/08/2018	Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1086/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO			1,21
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			51,27
04/09/2018	Conforme autorizaçao do Secretário Municipal de educação ,o restante do empenho foi estornado, devido a ocorrência deuma nova chamada pública para o 2 semestre/2018!!	-26,19
TOTAL		492,96	492,96	492,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-PNAE	10/04/2018	2,24		Lançada
INSS-PNAE	03/05/2018	1,99		Lançada
INSS-PNAE	16/07/2018	1,66		Lançada
INSS-PNAE	19/07/2018	2,50		Lançada
INSS-PNAE	06/08/2018	1,74		Lançada
INSS-PNAE	22/08/2018	1,21		Lançada
TOTAL		11,34