| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ALFACE LISA. Folha verde, larga, de primeira qualidade, fresca. |
2,90 |
72,50 |
| 5.00 |
CHUCHU. Chuchu verde liso, polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. |
4,02 |
20,10 |
| 50.00 |
LARANJA PARA SUCO (COMUM OU VALENCIA). Embalagem em kg conforme pedido, grau médio de maturação. |
2,89 |
144,50 |
| 20.00 |
ERVAS PARA TEMPERO VERDE (CEBOLINHA E SALSA). Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo 1 dia antes da data de entrega. |
2,95 |
59,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
ALFACE LISA. Folha verde, larga, de primeira qualidade, fresca. CHUCHU. Chuchu verde liso, polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. LARANJA PARA SUCO (COMUM OU VALENCIA). Embalagem em kg conforme pedido, grau médio de maturação. ERVAS PARA TEMPERO VERDE (CEBOLINHA E SALSA). Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo 1 dia antes da data de entrega. |
296,10 |
|
|
| 11/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
90,08 |
|
| 11/06/2018 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1087/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
2,07 |
| 21/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1087/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
88,01 |
| 06/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
124,57 |
|
| 06/08/2018 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1087/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
2,87 |
| 06/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1087/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
121,70 |
| 22/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
58,40 |
|
| 22/08/2018 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1087/2018, 1355 - DERLI SAVEDRA PINHEIRO |
|
|
1,34 |
| 24/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1087/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
57,06 |
| 04/09/2018 |
Conforme autorizaçao do Secretário Municipal de educação ,o restante do empenho foi estornado, devido a ocorrência deuma nova chamada pública para o 2 semestre/2018!! |
-23,05 |
|
|
| TOTAL |
273,05 |
273,05 |
273,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
