| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.00 |
BISCOITO TIPO CASEIRO SORTIDO (CASEIRA, ROSCA, MILHO, MEL, MELADO). Embalagem em kg conforme pedido. Prazo de validade máximo de 30 dias. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. |
16,07 |
3.374,70 |
| 40.00 |
PÃO FATIADO CASEIRO DE FARINHA BRANCA.Embalagem em kg conforme pedido. Produzido no dia anterior da entrega. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. |
12,00 |
480,00 |
| 50.00 |
CUCA CASEIRA COM RECHEIO. Embalagem em kg conforme pedido. Produzido no dia anterior da entrega. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. |
12,85 |
642,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
BISCOITO TIPO CASEIRO SORTIDO (CASEIRA, ROSCA, MILHO, MEL, MELADO). Embalagem em kg conforme pedido. Prazo de validade máximo de 30 dias. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. PÃO FATIADO CASEIRO DE FARINHA BRANCA.Embalagem em kg conforme pedido. Produzido no dia anterior da entrega. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. CUCA CASEIRA COM RECHEIO. Embalagem em kg conforme pedido. Produzido no dia anterior da entrega. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. |
4.497,20 |
|
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| 06/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
963,15 |
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| 06/04/2018 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1088/2018, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
|
|
22,15 |
| 06/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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941,00 |
| 04/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.301,67 |
|
| 04/05/2018 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1088/2018, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
|
|
29,94 |
| 07/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.271,73 |
| 11/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
2.103,88 |
|
| 11/06/2018 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1088/2018, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA |
|
|
48,39 |
| 21/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.055,49 |
| 04/09/2018 |
Conforme autorizaçao do Secretário Municipal de educação ,o restante do empenho foi estornado, devido a ocorrência deuma nova chamada pública para o 2 semestre/2018!! |
-128,50 |
|
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| TOTAL |
4.368,70 |
4.368,70 |
4.368,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
