| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO P/PAGTO DE SEGURO DPVAT 2018 PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SEGURO DPVAT 2018 VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790................... | 45,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | EMPENHO P/PAGTO DE SEGURO DPVAT 2018 PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - SEGURO DPVAT 2018 VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790................... | 45,55 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 45,55 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2018 DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 | 45,55 | ||
| TOTAL | 45,55 | 45,55 | 45,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
