| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBUCHAMENTO, BUCHA,PINO, ARRUELA E ROLAMENTO APOIO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ISK 8214, IRE 8146,ISK 8217. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBUCHAMENTO, BUCHA,PINO, ARRUELA E ROLAMENTO APOIO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ISK 8214, IRE 8146,ISK 8217. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... | 480,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 480,00 | ||
| 14/03/2018 | Pagamento de Empenho 1110/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
