| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DENY DE SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..................... - JANELAS MEDINDO 1,30 X1,0, MODELO GUILHOTINA, COM VIDRO, PINTADA E COLOCADA............... | 840,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE..................... - JANELAS MEDINDO 1,30 X1,0, MODELO GUILHOTINA, COM VIDRO, PINTADA E COLOCADA............... | 1.680,00 | ||
| 15/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.680,00 | ||
| 20/03/2018 | Pagamento de Empenho 1124/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
